Как в Озерске исполняли бюджет

Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа (далее – КСП округа) в соответствии с пунктом 17 Плана работы КСП округа на 2022 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «О ходе исполнения бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2022 года», по результатам которого составлено заключение от 11.11.2022.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Кассовое исполнение бюджета Озерского городского округа (далее – бюджет округа) за 9 месяцев 2022 года составило:

- по доходам – 2 769 047,8 тыс. рублей, что на 26 369,7 тыс. рублей или на 1,0 % больше аналогичного показателя 2021 года;

- по расходам – 2 751 329,0 тыс. рублей, что на 6 954,0 тыс. рублей или на 0,2% больше аналогичного показателя 2021 года.

За 9 месяцев 2022 года доходная часть бюджета округа исполнена на 67,3% от утвержденных годовых плановых назначений.

В общем объеме поступивших доходов за 9 месяцев 2022 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 72,6 %, объем безвозмездных поступлений составил 65,5 % от годового планового показателя, запланированного на 2022 год.

В сравнении с аналогичным отчетным периодом 2021 года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 16,3 %, объем безвозмездных поступлений уменьшился на 3,6 %.

Кассовые расходы бюджета за 9 месяцев 2022 года составили 65,2 % от годовых уточненных плановых назначений.

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета округа наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Средства массовой информации» - 77,9 %, «Культура, кинематография» - 73,7%, «Социальная политика» - 71,9%.

Отмечается недостаточный уровень исполнения расходов (менее 60 %) по разделам «Охрана окружающей среды» - 48,2%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 43,9%.

Анализ исполнения расходов бюджета округа за 9 месяцев 2022 года в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года показал, что в целом освоение средств главными распорядителями бюджетных средств за 9 месяцев 2022 года увеличилось на 0,2%.

В течение 9 месяцев 2022 года в Озерском городском округе осуществлялась реализация 26 муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ в бюджете Озерского городского округа в 2022 году предусмотрено 291 954,5 тыс. рублей, фактическое исполнение по муниципальным программам за 9 месяцев 2022 года составило 207 382,7 тыс. рублей или 71,0 %, кассовое исполнение за 9 месяцев 2022 года составило 206 708,0 тыс. рублей или 70,8 % от годовых бюджетных назначений.

Диапазон исполнения бюджета округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года, составил от 0,0% до 100,0 %.

Выше 70% исполнение составило по 7 муниципальным программам, по 13 муниципальным программам исполнение не превысило 70,0%, по 6 муниципальным программам исполнение составило 0,0%.

Основными причинами не освоения (низкого исполнения) запланированных бюджетных назначений по расходам, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, является отсутствие предъявленных к оплате объемов выполненных работ (услуг), реализация запланированных мероприятий в иные отчетные периоды 2022 года.

По состоянию на 01.10.2022 бюджет округа исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 17 718,8 тыс. рублей.

Муниципальный долг бюджета округа в размере 34 000,0 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2022 года погашен.

Бюджету округа из бюджета Челябинской области во 2 полугодии 2022 года представлен бюджетный кредит в размере 34 000,0 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных гарантий, бюджетных кредитов за счет средств бюджета округа в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» не предусмотрено.

Согласно отчета «О целевом использовании средств, выделенных из резервного фонда администрации Озерского городского округа» за 9 месяцев 2022 года средства резервного фонда не выделялись, постановление администрации Озерского городского округа о выделении средств не разрабатывалось.

Председатель Контрольно-счетной палаты ОГО Ю.В.Сергеева

Фото: global58.ru