Проект бюджета округа прошёл процедуру публичных слушаний

11 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета Озерского городского округа на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Были представлены социально-экономический прогноз, основные параметры главного финансового документа, заключение Контрольно-счётной палаты.

Открыл слушания председатель Собрания депутатов округа Вадим Каримов. Далее следил за соблюдением регламента председательствующий – депутат Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Участие в публичных слушаниях приняли 49 человек – руководители профильных подразделений администрации, депутаты, представители Общественной палаты и Контрольно-счётной палаты, активные граждане.

Исполняющий обязанности начальника управления экономики администрации Оксана Беликова представила прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа. Она пояснила, что прогноз был сформирован с учетом анализа статистических данных за 2024 год и оценки показателей 2025 года. Он традиционно рассматривается в двух вариантах – консервативном и базовом.

Свой доклад Оксана Беликова начала с характеристики демографических показателей.

Она отметила, что в 2024 году на территории округа родился 471 ребенок, а по итогам 2025 года ожидается восстановление значения коэффициента рождаемости (до 6,46 человек на 1000 населения).

Согласно консервативному варианту прогноза сдерживающим фактором роста рождаемости выступает сокращение числа женщин репродуктивного возраста, а также выбор выжидательной модели поведения при принятии решения о рождении ребенка вследствие кризисных явлений. Однако базовый вариант прогноза учитывает рост рождаемости за счет «отложенных» в 2019-2023 годах рождений. Вместе с тем в 2024 году уровень смертности снизился до среднегодовых допандемийных показателей.

Ожидается, что в прогнозном периоде сохранится и незначительный миграционный прирост. Численность населения округа на среднесрочную перспективу прогнозируется на уровне от 82 до 84 тысяч человек, соответственно, по консервативному и базовому вариантам прогноза.

Динамика рынка труда в округе и его развитие в среднесрочной перспективе формируются в условиях демографических ограничений и под воздействием общей ситуации в экономике. Несмотря на снижение численности рабочей силы, численность занятого в экономике округа населения сохраняется на стабильном уровне.

В ходе выступления Оксана Беликова также дала характеристику таким направлениям как промышленное производство, инвестиции в основной капитал, доходы и расходы населения, ввод в эксплуатацию жилых домов.

Из сказанного следует отметить, что в 2026-2027 годах планируется существенный рост бюджетного финансирования градообразующего предприятия по объектам капитальных вложений. Увеличение денежных доходов населения Озерского городского округа в прогнозном периоде будет обеспечиваться, в первую очередь, за счет увеличения фонда оплаты труда наемных работников.

Основной доклад по формированию главного финансового документа Озерского городского округа представила заместитель главы округа Ольга Уланова. Она отметила, что проект бюджета Озерского городского округа на 2026-2028 годы сформирован на основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития округа.

Ольга Уланова также назвала основные условия формирования проекта бюджета: реализация проектов, направленных на достижение национальных целей развития страны; выполнение социальных обязательств перед населением, поддержка семей участников специальной военной операции; взаимодействие с региональными органами власти в целях обеспечения сбалансированности бюджета округа и привлечения средств из бюджетов всех уровней.

Характеристики и параметры бюджета на ближайшие три года представлены следующим образом:

– общий объем доходов бюджета округа в 2026 году составит 5 млрд 409,2 млн рублей с увеличением к первоначальному плану 2025 года на 0,9 %; в 2027 году доходы запланированы в размере 5 млрд 275,7 млн рублей; в 2028 году – 5 млрд 514,4 млн рублей.

– общий объем расходов бюджета в 2026 году составит 5 млрд 429,2 млн рублей, со снижением на 0,7% к первоначальному плану 2025 года, в том числе за счет выполнения в 2025 году инвестиционных мероприятий разового характера, не переходящих на очередной финансовый год; в 2027 году расходы запланированы в размере 5 млрд 285,7 млн рублей; в 2028 году – 5 млрд 524,4 млн рублей. 

Структура доходов бюджета по сравнению с текущим бюджетным циклом не изменилась. Наибольшая доля – это безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. В 2026 году показатели по межбюджетным трансфертам запланированы в сумме 3 млрд 898,4 млн рублей, поступления налоговых и неналоговых доходов – 1 млрд 510,8 млн рублей.

Безвозмездные поступления в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в 2026 году по сравнению с первоначальным планом текущего года увеличатся на 3,5 % и составят 3 млрд 898,4 млн рублей.

Бюджет сохранил свою социальную направленность. Расходы социальной сферы составляют 85% бюджета округа 2026 года. В сопоставимых условиях, без учета разовых мероприятий, отраслевая структура расходов бюджета округа изменилась незначительно.

За счет средств местного бюджета в 2026 году продолжится реализация мероприятий «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций», «Доступность объектов и услуг, предоставляемых инвалидам и маломобильным группам населения», муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Озерском городском округе».

В бюджете предусмотрены расходы на предоставление единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции и единовременной выплаты на погребение членам семьи погибшего участника специальной военной операции.

В 2026 году продолжится практика поддержки местных инициатив. На реализацию инициативных проектов выделена субсидия из регионального бюджета на 2026 год в размере 57,3 млн рублей. За счет местного бюджета обеспечивается софинансирование в размере 0,1%.

Достижение национальных целей развития страны является ключевой задачей бюджетной политики.

При этом одним из основных инструментов достижения национальных целей являются национальные проекты. На реализацию шести региональных проектов в рамках федеральных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Всё лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», «Старшее поколение», «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году будет направлено 132,7 млн рублей.

В новом бюджетном цикле продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Объем субсидии из федерального и регионального бюджетов составляет 23,28 млн рублей.

Финансовое обеспечение отрасли «Дорожное хозяйство» в 2026 году проектируется за счет средств регионального и местных бюджетов в размере 150,4 млн рублей и направляется на капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети.

В 2026 году на мероприятия по благоустройству округа предусмотрено 88,9 млн рублей. Среди них: содержание и ремонт сетей наружного освещения, транспортные услуги населению, содержание мест захоронения, оформление площадей и иные мероприятия.

В заключении Ольга Уланова отметила, что при формировании бюджета округа на 2026 год и плановый период администрация округа ориентировалась на выполнение следующих задач:

- обеспечение достигнутого уровня выполнения социальных обязательств в целях сохранения социально-экономической стабильности;

- сохранение доли расходов бюджета на мероприятия, имеющие приоритетные значения для жителей округа и определяемых с учетом их мнения;

- обеспечение расходов бюджета источниками покрытия.

Заключение о проекте бюджета Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа участникам публичных слушаний представила председатель КСП Юлия Сергеева. Она признала соответствие обсуждаемого документа нормам бюджетного законодательства.

Отдельно отметила, что доходная часть бюджета округа на 2026 год планируется с ростом на 0,9 процента. Проект бюджета округа учитывает основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования, прогноз социально-экономического развития округа.

Прогноз собственных доходов в целом реалистичен. Однако динамичность экономической ситуации может оказать влияние на их поступление в бюджет округа. Расходная часть бюджета округа сформирована с учетом исполнения действующих расходных обязательств. Объемы бюджетных расходов в следующем году планируются со снижением на 0,7 %.

Как и в предыдущие годы сохраняется социальная направленность бюджета, предусмотрено финансовое обеспечение 24 муниципальных программ.

По результатам проведенной экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» Контрольно-счетная палата Озерского городского округа рекомендовала данный проект к рассмотрению Собранием депутатов.

По итогам публичных слушаний были приняты рекомендации, которые будут направлены в Собрание депутатов.