Анализ исполнения бюджета за девять месяцев

Контрольно-счетная палата опубликовала анализ исполнения бюджета округа за 9 месяцев 2023 года.

Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа Челябинской области (далее – КСП округа) в соответствии с пунктом 2.2 Плана работы проведено экспертно-аналитическое мероприятие, по результатам которого подготовлено заключение от 14.12.2023 № 02-02/3-14.

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2023 года утвержден постановлением администрации Озерского городского округа от 28.11.2023 № 3259 и представлен в КСП округа в соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджетном процессе.

За 9 месяцев 2023 года бюджет Озерского городского округа (далее – бюджет округа) по доходам исполнен в сумме 3 022 315,3 тыс. рублей, что составляет 69,9 % годового прогноза поступлений, по расходам исполнен в сумме 3 048 896,2 тыс. рублей, что составляет 67,5 % годовых уточненных плановых назначений.

Бюджет округа исполнен с дефицитом в размере 26 580,9 тыс. рублей.

В сравнении с исполнением бюджета округа с аналогичным периодом 2022 года темп роста доходов бюджета округа в отчетном периоде составил 9,1 %, темп роста расходов – 10,8 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 929 713,6 тыс. рублей или 83,3 % от годового прогноза поступлений. Основными налогами, которые сформировали доходную часть бюджета округа за 9 месяцев 2023 года, являются налог на доходы физических лиц (665 020,9 тыс. рублей), платежи при пользовании природными ресурсами (33 629,8 тыс. рублей), налог на совокупный доход (130 105,0 тыс. рублей).

Кассовое исполнение безвозмездных поступлений (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) за 9 месяцев 2023 года составило 2 092 601,7 тыс. рублей или 65,4 % годового прогноза поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общий объем безвозмездных поступлений увеличился на 2,7 %.

Расходы бюджета округа на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года исполнены в сумме 225 011,6 тыс. рублей или 51,9 % от годовых плановых бюджетных назначений.

Расходы на реализацию 5 региональных проектов в рамках национальных проектов исполнены в сумме 37 950,9 тыс. рублей или 73,8 %.

Получение и погашение кредитов в отчетном периоде не осуществлялось.

Муниципальный долг бюджета округа по состоянию на 01.10.2023 составляет 34 000,0 тыс. рублей (согласно данным муниципальной долговой книги - бюджетный кредит, полученный из бюджета Челябинской области в 2022 году).

Предоставление муниципальных гарантий, бюджетных кредитов за счет средств бюджета округа в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2022 № 225 «О бюджете Озерского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не предусмотрено.

Согласно отчета «О целевом использовании средств, выделенных из резервного фонда администрации Озерского городского округа» за 9 месяцев 2023 года средства резервного фонда не выделялись, постановление администрации Озерского городского округа о выделении средств не разрабатывалось.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и администрацию Озерского городского округа.

Председатель Контрольно-счетной палаты ОГО Ю.В.Сергеева

Фото: kashira.su